Zuordnung der BANF pro Los
Jedes Los stellt eine Bestellposition dar. Dementsprechend muss jedes Los eine Bestellanforderung (BANF) erhalten. Im Fenster „BANF Zuordnung“ werden alle vorhandenen Lose als Bestellpositionen angezeigt. Je nach Prozess, der in Ihrer Organisationseinheit angewendet wird, wird die BANF entweder direkt in FUTURA Engineering erstellt oder eine in SAP bereits erstellte BANF importiert.
Fall: BANF wird in FUTURA Engineering erstellt
BANF-Erstellung
Bei der Erstellung der BANF aus FUTURA Engineering heraus werden die SAP-Lieferantennummern (Kreditorennummern) der entsprechend zugeordneten Lieferanten an das SAP-System mitgesendet. Hierbei werden diese in SAP in die Spalte "Wunschlieferant" der BANF eingetragen. Dies wird auch für den Fall berücksichtigt, wenn Sie mehrere Bestellpositionen (Lose im LV) haben und diese unterschiedlichen Lieferanten zugeordnet sind.
Ansicht Spalte „Wunschlieferant“ in SAP
Auch das Feld für den „Anforderer“ wird in SAP mit Ihrem Benutzernamen befüllt. Damit können Sie im SAP-System feststellen, von welchen Mitarbeitern Ihrer Organisation die entsprechende BANF generiert wurde. Diese Information wird bei jeder Erstellung einer BANF berücksichtigt.
Ansicht Spalte „Anforderer“ in SAP
Fall: BANF wird in FUTURA Engineering importiert
Mit dem Import einer BANF, werden die vollständigen Daten aus SAP mit gepflegt. Die Kontierung wird dabei ebenfalls berücksichtigt.
BANF-Import
Der Bezug zur BANF kann mit dem “X”-Button entweder in allen oder aus einzelnen Positionen wieder gelöscht werden:
BANF-Bezug löschen