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BANF aus Bedarf in SAP anlegen

Diese Funktion muss in Ihrer Organisationseinheit konfiguriert sein. Wenn diese Funktion eingerichtet ist, wird die BANF in SAP aus FUTURA erstellt. Für ein erfolgreiches Anlegen einer BANF in SAP aus FUTURA heraus, muss die Kontierung ebenfalls in FUTURA vorgenommen werden. Die manuelle Kontierung kann bei der Bedarfserstellung oder in der Bestellung durchgeführt werden.

Die Vorgehensweise der manuellen Kontierung in beiden Belegen finden Sie in den nachfolgenden Seiten:

BANF in SAP anlegen mit Kontierung

 

Varianten

Für das Anlegen einer BANF ist eine von zwei möglichen Varianten in Ihrer Organisationseinheit eingerichtet:

 

Variante 1 – BANF Erstellung in SAP ohne Genehmigung:

  • Bedarf wird in FUTURA angelegt und kalkuliert (Erstellung des LV und Pflege der Limits)

  • Alle erforderlichen SAP-Daten, die für die SAP-BANF notwendig sind werden gepflegt

  • BANF wird in SAP angelegt und die BANF-Nummer erscheint in der BANF-Zuordnung

  • Eine Genehmigung ist nicht erforderlich und der Bedarf kann bestellt werden

 

Variante 2 – BANF Erstellung in SAP mit Genehmigung:

  • Vorgehensweise wie in den oben beschriebenen Schritten in Grundprozess Variante 1

  • Die BANF/BANF-Positionen müssen in SAP genehmigt werden. So lange bleibt der Status des Bedarfs in „Warten auf Freigabe“

  • Nach der Genehmigung kann der Bedarf bestellt werden

 

Anlegen einer BANF

Um eine BANF aus FUTURA erstellen zu können, sind folgende Pflichtkriterien zu pflegen:

  • Es ist ein Leistungsverzeichnis unter dem Reiter „Leistungsverzeichnis“ erstellt und/oder ein Limit gepflegt

  • Die Kosten (Auftragswert des LV und/oder Limit) sind vollständig kontiert

  • Die Felder Warengruppe, Lieferdatum, Einkaufsorganisation, Buchungskreis, Einkäufergruppe und Werk sind ausgefüllt

Wenn diese Pflichtfelder ausgefüllt sind, dann können Sie oberhalb der Registerreiter mit dem Button “BANF Zuordnung” eine SAP-BANF zum Bedarf erstellen. 

Wie Sie die Kontierung zum LV und/oder zum Limit hinterlegen, erfahren Sie hier:

Kontierung im Bedarf

Klicken Sie auf den Button “BANF Zuordnung” und im Anschluss auf das SAP-Icon rechts in der Zeile. Wenn Sie mehrere Bestellpositionen haben (lose), können Sie den übergeordneten Button „BANF erstellen/aktualisieren“ verwenden, der für alle Positionen eine BANF erstellt.

BANF aus FUTURA erzeugen

Eine erfolgreich erstellte BANF wird im Fenster angezeigt.

Erfolgreich erstelle BANF

Anforderer und Kreditorennummer

Bei der Erstellung der BANF aus FUTURA heraus wird der Benutzername an das SAP-System mitgegeben und als "Anforderer" zur BANF eingetragen. Damit können Sie im SAP-System feststellen, von welchen Mitarbeitern Ihrer Organisation die entsprechende BANF generiert wurde. Diese Information wird bei jeder Erstellung einer BANF berücksichtigt.

Anforderer der BANF – Ansicht in SAP

 

Auch die SAP-Lieferantennummern (Kreditorennummern) der entsprechend ausgewählten Lieferanten werden an das SAP-System mit gesendet. Hierbei werden diese in SAP in die Spalte "Wunschlieferant" der BANF eingetragen. Dies wird sowohl im Vorgang "Bedarf" berücksichtigt, bei dem eine individuelle Beauftragung über mehrere Bestellpositionen (Lose im LV) und an unterschiedliche Lieferanten ausgelöst werden kann als auch beim Auslösen einer Bestellung, die nur an einen bestimmten Lieferanten adressiert wird.

Wunschlieferant in BANF – Ansicht in SAP

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